Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0202106952 |
Interné číslo | 2021000100 |
Predmet | servis KS |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 29-03-2021 |
Dátum zverejnenia | 18-03-2021 |
Dátum vystavenia | 15-03-2021 |
Dátum úhrady | 26-03-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čenkovce, IČO: 31871224, Adresa: č.2 Čenkovce, Mesto: Čenkovce, PSČ: 93039 Dodávateľ : MAXNETWORK s.r.o., IČO: 36250481, Adresa: Kapitána Jána Nálepku 866, Mesto: Veľké Úľany, PSČ: 92522 |
Suma s DPH | 125.65 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0202106952 |