Faktúry
| Číslo | 0002023189 |
| Interné číslo | 2023000244 |
| Predmet | služba BTS |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 01-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-07-2023 |
| Dátum úhrady | 01-08-2023 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čenkovce, IČO: 31871224, Adresa: č.2 Čenkovce, Mesto: Čenkovce, PSČ: 93039 Dodávateľ : Mairo, s.r.o., IČO: 51921731, Adresa: Hlavná 4/12, Mesto: Štvrtok na Ostrove, PSČ: 93040 |
| Suma s DPH | 120 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0002023189 |
| Prílohy |
