Faktúry
| Číslo | 0000042023 |
| Interné číslo | 2023000121 |
| Predmet | potraviny |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 28-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-04-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čenkovce, IČO: 31871224, Adresa: č.2 Čenkovce, Mesto: Čenkovce, PSČ: 93039 Dodávateľ : Školská jedáleň pri MŠ, IČO: 00009601, Adresa: Čenkovce 124, Mesto: Čenkovce, PSČ: 93039 |
| Suma s DPH | 1196.75 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0000042023 |
| Prílohy |
