Faktúry

Číslo | 0236110145 |
Interné číslo | 2023000127 |
Predmet | opr.čerpad |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
Dátum vystavenia | 26-04-2023 |
Dátum úhrady | 09-05-2023 |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čenkovce, IČO: 31871224, Adresa: č.2 Čenkovce, Mesto: Čenkovce, PSČ: 93039 Dodávateľ : AQUAMONT spol.s r.o., IČO: 31105696, Adresa: 339, Mesto: Matúškovo, PSČ: 92501 |
Suma s DPH | 288.77 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0236110145 |
Prílohy |