Faktúry
| Číslo | 0236110145 |
| Interné číslo | 2023000127 |
| Predmet | opr.čerpad |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 26-04-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čenkovce, IČO: 31871224, Adresa: č.2 Čenkovce, Mesto: Čenkovce, PSČ: 93039 Dodávateľ : AQUAMONT spol.s r.o., IČO: 31105696, Adresa: 339, Mesto: Matúškovo, PSČ: 92501 |
| Suma s DPH | 288.77 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0236110145 |
| Prílohy |
