Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0236110274 |
| Interné číslo | 2023000233 |
| Predmet | opr.čerpad |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 14-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 14-07-2023 |
| Dátum úhrady | 21-07-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čenkovce, IČO: 31871224, Adresa: č.2 Čenkovce, Mesto: Čenkovce, PSČ: 93039 Dodávateľ : AQUAMONT spol.s r.o., IČO: 31105696, Adresa: 339, Mesto: Matúškovo, PSČ: 92501 |
| Suma s DPH* | 219.83 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0236110274 |
