Faktúry

Číslo | 2202300112 |
Interné číslo | 2023000237 |
Predmet | opr.kam.sy |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 01-08-2023 |
Dátum zverejnenia | 18-07-2023 |
Dátum vystavenia | 18-07-2023 |
Dátum úhrady | 21-07-2023 |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čenkovce, IČO: 31871224, Adresa: č.2 Čenkovce, Mesto: Čenkovce, PSČ: 93039 Dodávateľ : MAXNETWORK s.r.o., IČO: 36250481, Adresa: Kapitána Jána Nálepku 866, Mesto: Veľké Úľany, PSČ: 92522 |
Suma s DPH | 65.45 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 2202300112 |
Prílohy |