Faktúry
| Číslo | 2202300112 |
| Interné číslo | 2023000237 |
| Predmet | opr.kam.sy |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 18-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 18-07-2023 |
| Dátum úhrady | 21-07-2023 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čenkovce, IČO: 31871224, Adresa: č.2 Čenkovce, Mesto: Čenkovce, PSČ: 93039 Dodávateľ : MAXNETWORK s.r.o., IČO: 36250481, Adresa: Kapitána Jána Nálepku 866, Mesto: Veľké Úľany, PSČ: 92522 |
| Suma s DPH | 65.45 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 2202300112 |
| Prílohy |
