Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0000230988 |
Interné číslo | 2023000239 |
Predmet | opr.kosačk |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 03-08-2023 |
Dátum zverejnenia | 20-07-2023 |
Dátum vystavenia | 20-07-2023 |
Dátum úhrady | 21-07-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čenkovce, IČO: 31871224, Adresa: č.2 Čenkovce, Mesto: Čenkovce, PSČ: 93039 Dodávateľ : Ing.Robert Lelkes-AGROSAM, IČO: 33467633, Adresa: Pomlejská 3, Mesto: Šamorín, PSČ: 93101 |
Suma s DPH* | 53.4 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0000230988 |