Faktúry
| Číslo | 0000230988 |
| Interné číslo | 2023000239 |
| Predmet | opr.kosačk |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 20-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-07-2023 |
| Dátum úhrady | 21-07-2023 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čenkovce, IČO: 31871224, Adresa: č.2 Čenkovce, Mesto: Čenkovce, PSČ: 93039 Dodávateľ : Ing.Robert Lelkes-AGROSAM, IČO: 33467633, Adresa: Pomlejská 3, Mesto: Šamorín, PSČ: 93101 |
| Suma s DPH | 53.4 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0000230988 |
| Prílohy |
